桂林医学院 2019年部门预算

目    录

第一部分： 桂林医学院   概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：桂林医学院   2019年部门预算报表

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：一般公共预算“三公”经费支出表

表五：政府性基金预算支出表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

第三部分：桂林医学院   2019年部门预算情况说明

一、2019年收入支出总体情况

二、2019年部门财政拨款收入支出预算情况

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算情况说明

七、其他重要事项情况说明

（一）2019年部门政府采购预算情况

（二）国有资产占有情况

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

第一部分：部门概况

（一）单位基本情况

我校创建于1935年，是自治区直属普通本科高等学校，拥有学士、硕士学位授予权，2007年国家教育部确认为本科教学工作水平评估优秀学校。学校占地面积85万余平方米，包括乐群、东城、临桂三个校区，拥有20个二级学院（系、部）、7所附属医院、22所临床教学医院。在基础医学、临床医学、药学三个学科硕士点开展研究生教育，全日制普通高等教育设有临床医学、药学、生物技术、护理学等20个本科专业和5个高等职业教育专业。学校面向全国21个省、市、自治区招生。学院坚持实施人才强校战略，现正面向海内外开展百名博士教授引进工程。学校传承“弘德善医”的校训精神，不断发展壮大，为广西乃至全国的医药卫生事业做出了积极贡献。毕业生就业率始终保持在93％以上，教学水平受到学生、社会和同行的广泛好评。

（二）机构设置及人员构成情况

1、机构设置情况。根据桂编办复〔2016〕6号《关于调整桂林医学院有关机构编制事项的批复》相关内容，桂林医学院为相当正厅级财政全额拨款事业单位。学院共设置正处级党务和学院事务管理机构14个，相当于正处级教学教辅科研机构19个，纪检监察、工会、共青团3个机构按有关规定和章程设置。

按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定，学校开展以本科教育、研究生教育、成人教育和留学生教育等高等教育活动，为国家、地方培养高层次的医学专门人才。

2、人员构成情况。根据桂编〔2008〕99号和桂编〔2012〕170号文件规定,桂林医学院全额拨款事业编制645名,后勤控制数34名，实有在职人员611人,离退休人员264人（其中离休9人），现有在校学生13283人，其中：硕士生745人，本科学生10559人,高职学生1979人。编制外聘用制人员共计282人，工资标准和社会保障缴费按照国家、自治区和学校有关规定执行。

3、车辆情况

2018年8月桂林医学院单位车辆编制有24台，公车改革保留实有车辆16台，其中：副部（省）级及以上领导用车0台，一般公务用车16台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车0台；轿车4台，越野车1台，小型载客汽车1台，大中型载客汽车10台，其他车型0台。

4、工资及社会保障缴费情况

2019年基本工资总额为3016.04万元，其中一般公共预算资金安排的基本工资总额为3016.04万元；社会保障缴费为1498.96万元，其中一般公共预算资金安排的社会保障缴费为1075.11万元，纳入财政专户管理资金安排社会保障缴费为423.85万元。

2018年人力资源和社会保障厅核定的绩效工资总量为5680万元，按人员结构对应基准线水平为29107元/人.年，2019年绩效工资安排5680万元，社会保障缴费为2823万元，资金来源为纳入财政专户管理收入；编制外聘用制人员共计282人，工资标准为31603元/人.年，社会保障缴费为371.63万元，资金来源为纳入财政专户管理收入。

第二部分： 桂林医学院   2018年部门预算报表

表一：财政拨款收支总表                                                           单位：万元

表二：一般公共预算支出表                                                          单位：万元

表三：一般公共预算基本支出表                                    单位：万元

表四：一般公共预算“三公”经费支出表                                             单位：万元

表五：政府性基金预算支出表                                                      单位：万元

表六：部门收支总表                                                                        单位：万元

表七：部门收入总表                                                                        单位：万元

表八：部门支出总表

                                                                      单位：万元

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算43,162.26万元，同比增加2,863.85万元，增幅7.11%。其中：财政经费拨款13,832.46万元，同比增加510.73万元，增幅3.83%；纳入财政专户管理的收入安排的资金17,929.80万元，同比增加1029.8万元，增幅6.09%，其中：教育收费收入安排的资金17,529.80万元，同比增加829.80万元，增幅4.97%;其他收入安排的资金400万元,同比增加200万元,增幅100%。未纳入财政专户管理的收入安排资金4,400.00万元，同比增加300万元,增幅7.32%。上年结转收入安排的资金7000万元，同比增加1023.32万元，增幅17.12%，全部为科研经费结余。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算43,162.26万元，基本支出6,865.24万元，占支出总预算的15.91%，同比增加565.75万元，增幅8.98%；项目支出36,297.02万元，占支出总预算的84.09%，同比增加2,298.10万元，增幅6.76%。

1、按支出功能科目划分为五类，其中：

（1）高等教育类科目41,263.72万元，占总预算的95.60%，同比增加2,622.49万元，增幅6.79%。

（2）医疗卫生类科目682.13万元，占总预算的1.58%，  同比增长33.57万元， 增幅5.18%。

（3）住房保障类科目361.92万元，占总预算的0.84%， 同比增加59.33万元， 增幅19.61%。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目603.21万元，占总预算的1.40%，同比增加98.9万元， 增幅19.61%。机关事业单位职业年金缴费支出科目241.28万元，占总预算的0.56%，同比增加39.56万元， 增幅19.61%。

（5）宣传文化发展专项支出科目10万元，占总预算的0.02%，同比增加10万元。

2、按支出结构分类划分为，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

（1）基本支出预算

基本支出预算6,865.24万元，占总预算的15.91%，同比增加565.75万元，增幅8.98%。其中：

工资福利支出预算4,696.60万元，占基本支出预算68.41%，同比增加742.55万元，增幅18.78%。

商品和服务支出预算1,129.30万元，占基本支出预算的16.45%，同比减少359.14万元，减幅24.13%。

对个人和家庭的补助支出预算1039.34万元，占基本支出预算的15.14%，同比增加182.34万元，增幅21.28%。

（2）项目支出预算

项目支出预算36,297.02万元，占总预算的84.09%，同比增加2,298.10万元，增幅6.76%。其中：

工资福利支出预算10,648.60万元，占项目支出预算29.34％，同比减少1,500.70万元，减幅12.35％。

商品和服务支出预算17,652.65万元，占项目支出预算48.63％，同比增加 3,685.60 万元，增幅 26.39％。

对个人和家庭的补助支出预算1,672.73万元，占项目支出预算4.61％，同比减少609.84万元，减幅26.72 ％。

债务利息支出预算400万元,占项目支出预算1.1%,同比减少100万元，减幅20.00 ％。  

其他资本性支出预算3,002.04万元，占项目支出预算8.27％，同比增加372.04万元，增幅14.15％。

其他支出预算2,921.00万元，占项目支出预算8.05％，同比增加451.00万元，增幅18.26％。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

1、2019年财政经费拨款13,832.46万元，同比增加510.73万元，增幅3.83%。

2、2019年度财政拨款支出13,832.46万元，同比增加510.73万元，增幅3.83%。其中：

（1）教育支出12,363.37万元，占财政拨款总支出预算89.38%，同比增加497.10万元，增幅4.19%。

（2）文化旅游体育与传媒支出10万元，占财政拨款总支出预算0.07%，同比增加10万元。

（3）社会保障和就业支出520.49万元，占财政拨款总支出预算3.76%，同比增加16.18万元，增幅3.21%。

（4）卫生健康支出626.30万元，占财政拨款总支出预算4.53%，同比减少22.26万元，减幅3.43%。

（5）住房保障支出312.3万元，占财政拨款总支出预算2.26%，同比增加9.71万元，增幅3.21%。

三、2019年一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出13,832.46万元，同比增加510.73万元，增幅3.83%。其中：

    基本支出预算6,070.63万元，同比减少5.42万元，减幅0.09%。

    项目支出预算7,761.83万元，同比增加516.15万元，增幅7.12%。

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算6,070.63万元，占一般公共总预算的43.89%，同比减少5.42万元，减幅0.09%。其中：

工资福利支出预算4,252.07万元，占基本支出预算70.04%，同比增加499.74万元，增幅13.32%。

商品和服务支出预算999.12万元，占基本支出预算的16.46%，同比减少489.32万元，减幅32.87%。

对个人和家庭的补助支出预算819.44万元，占基本支出预算的13.50%，同比减少15.84万元，减幅1.90%。

五、2019年一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。其中：

1、因公出国（境）经费2019年预算0万元。

2、公务接待费2019年预算0万元。

3、公务用车费2019年预算0万元。

六、政府性基金预算情况说明

 无政府性基金预算

七、其他重要事项情况说明

（一）2019年部门政府采购预算情况

2019年集中采购支出6,301.00万元，其中一般公共预算拨款支出2,585.50万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金支出3,615.50万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出100.00万元。政府集中采购366.11万元；部门集中采购5,934.89万元，其中：货物类支出3,339.89万元，工程类支出299万元,服务类支出2,296.00万元。

（二）国有资产占有情况

2018年底资产总额184,622.37万元，同比增加12,395.54万元，同比增长7.20%。其中流动资产14,294.32万元，同比增加3,520.82万元，同比增长32.68%；固定资产（原值）42,619.21万元，同比增加3,690.67万元，同比增长9.48%；在建工程 127,708.84万元，同比增加5,184.05万元，同比增长4.23%。

房屋面积198793平方米，其中办公用房12117平方米、业务用房122815平方米，其他用房63861平方米。单价在50万元以上的设备32台（套）,单价在100万元以上的设备15台（套）。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

1、提高本科高校生均定额拨款经费全年共安排预算5721万元。

项目整体情况及绩效目标如下：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于实施广西高等教育强基创优计划推进高等学校创新创优计划推进高等学校创新创业教育改革的通知》（桂政办发〔2015〕49号），《广西壮族自治区教育厅广西壮族自治区财政厅关于印发广西高等教育强基创优计划实施方案的通知》（桂教高教[2016]47号），通过统筹强基计划、提高高校生均定额拨款资金以及中央对高校生均奖补资金，对高校按照生均定额核定区直高校基本支出经费，改善办学条件，实现教育发展的需要。

预期目标绩效：用于化解学校债务；改善办学基本条件，提升高校综合实力和核心竞争力，提升科技创新能力、引进并重点支持高层次人才、进一步深化教育教学改革，提高高等教育人才培养质量，服务经济社会发展能力显著增强。

2、本专科生国家奖助学金（区资金）项目共编制预算232.37万元。

国家助学金：《财政部教育部 关于印发<普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法>的通知》（财教〔2007〕92号）、《自治区人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（桂政发〔2007〕27号）和《自治区财政厅、教育厅关于印发普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理实施细则的通知》（桂财教〔2007〕96号）主要用于资助全区高校全日制本专科（含高职、第二学士学位）在校生中的家庭经济困难学生。

预期绩效目标：通过对品学兼优的家庭经济困难学生予以奖励资助，实现教育优化和教育公平，使优秀学生榜样化，促进学生成才。

3、研究生奖助学金（区资金）项目共编制预算174.66万元。

根据《财政部教育部关于印发<研究生学业奖学金管理暂行办法>的通知》(财教〔2013〕219号)、《广西壮族自治区财政厅教育厅物价局关于完善我区研究生教育投入机制的实施意见》（桂财教〔2014〕78号）和《广西研究生学业奖学金管理暂行办法》（桂财教〔2014〕132号），从2014年秋季学期起，由自治区财政及高校共同设立研究生学业奖学金，以支持研究生更好地完成学业。

根据《财政部教育部关于印发<研究生国家助学金管理暂行办法>的通知》（财教〔2013〕220号)、《广西财政厅教育厅物价局关于完善研究生教育投入机制的实施意见》（桂财教〔2014〕78号）和《广西壮族自治区财政厅教育厅<关于印发广西研究生国家助学金管理暂行办法>的通知》（桂财教（桂财教〔2014〕131号）设立的研究生国家助学金用于资助普通高等学校纳入全国研究生招生计划的所有全日制研究生（有固定工资收入的除外），补助研究生基本生活支出。

预期绩效目标：奖励资助人数按每年中央核定为准。项目的实施能激励研究生发奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取，为完善研究生奖助政策体系，提高研究生待遇水平，在全面实行研究生教育收费制度的情况下更好地支持研究生顺利完成学业。加快我区高等教育发展，促进教育公平和劳动者素质提高，推进科教兴桂战略和人才强桂战略实施。

4、博点建设及研究生创新创业经费项目共编制预算680万元。

项目整体情况及绩效目标如下：通过本年度的建设，学科领军人才和兼职博导工作取得新突破，学科人才队伍的规模、结构和水平不断提高；学科布局进一步优化，更加突显优势和特色，学科水平均衡发展稳步提高；学校高水平科研项目及成果数量不断突破；高水平科研、教学平台更加丰富，公共服务体系建设稳步推进；“博士研究生”联合培养工作取得新进展，学位与研究生教育质量保障体系进一步完善，人才培养质量不断提高。