目 录
第一部分： 桂林医学院概况
一、基本情况
二、机构设置、基本职能及主要工作目标
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
五、工资及社会保障缴费情况
第二部分：桂林医学院2020年部门预算报表
表一：财政拨款收支总表
表二：一般公共预算支出表
表三：一般公共预算基本支出表
表四：一般公共预算“三公”经费支出表
表五：政府性基金预算支出表
表六：部门收支总表
表七：部门收入总表
表八：部门支出总表
第三部分：桂林医学院2020年部门预算情况说明
一、2020年收入支出总体情况
二、2020年一般公共预算收入支出情况说明
三、一般公共预算“三公”经费情况说明
四、政府性基金预算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第一部分：桂林医学院概况
一、基本情况
我校创建于1935年，是自治区直属普通本科高等学校，拥有学士、硕士学位授予权，2007年国家教育部确认为本科教学工作水平评估优秀学校。学校占地面积85万余平方米，包括乐群、东城、临桂三个校区，拥有20个二级学院（系、部）、7所附属医院、22所临床教学医院。在基础医学、临床医学、药学三个学科硕士点开展研究生教育，全日制普通高等教育设有临床医学、药学、生物技术、护理学等20个本科专业和5个高等职业教育专业。学校面向全国21个省、市、自治区招生。学院坚持实施人才强校战略，现正面向海内外开展百名博士教授引进工程。学校传承“弘德善医”的校训精神，不断发展壮大，为广西乃至全国的医药卫生事业做出了积极贡献。毕业生就业率始终保持在93％以上，教学水平受到学生、社会和同行的广泛好评。
二、机构设置、基本职能及主要工作目标
根据《关于调整桂林医学院有关机构编制事项的批复》(桂编办复〔2016〕6号)相关内容，桂林医学院为相当正厅级财政全额拨款事业单位。学院共设置正处级党务和学院事务管理机构14个，相当于正处级教学教辅科研机构19个，纪检监察、工会、共青团3个机构按有关规定和章程设置。
按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定，学校开展以本科教育、研究生教育、成人教育和留学生教育等高等教育活动，为国家、地方培养高层次的医学专门人才。
三、人员构成情况
根据自治区编委《关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕115号）规定,桂林医学院全额拨款事业编制645名,后勤控制数34名，非实名人员控制数307人。实有在职人员596人,离退休人员267人（其中离休8人），现有在校学生12972人，其中：硕士生903人，本科学生10355人,高职学生1714人。编制外聘用制人员共计362人，工资标准和社会保障缴费按照国家、自治区和学校有关规定执行。
四、车辆构成情况
2019年8月桂林医学院单位车辆编制有24台，公车改革保留实有车辆16台，其中：一般公务用车16台；轿车4台，越野车1台，小型载客汽车1台，大中型载客汽车10台。
五、工资及社会保障缴费情况
2020年基本工资总额为3,004.26万元，其中一般公共预算资金安排的基本工资总额为3,004.26万元；社会保障缴费为1,372.94万元，其中一般公共预算资金安排的社会保障缴费为1,117.58万元，纳入财政专户管理资金安排社会保障缴费为255.36万元。2019年人力资源和社会保障厅核定的绩效工资总量为8,801.50万元，按人员结构对应基准线水平为46,357.07元/人.年，2020年绩效工资安排6,060.00万元，社会保障缴费为2,773.00万元，资金来源为纳入财政专户管理收入；编制外聘用制人员共计362人，工资标准为40,865.00元/人.年，社会保障缴费为463.2万元，资金来源为纳入财政专户管理收入。
第二部分： 桂林医学院2020年部门预算报表
表一：财政拨款收支总表
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单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
16,306.71 |
一、本年支出 |
16,306.71 |
16,306.71 |
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1.一般公共预算拨款 |
16,306.71 |
一、一般公共服务支出 |
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2.政府性基金预算拨款 |
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二、外交支出 |
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3.国有资本经营预算拨款 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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二、上年结转 |
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五、教育支出 |
14,841.99 |
14,841.99 |
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1.一般公共预算拨款结转 |
|
六、科学技术支出 |
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2.政府性基金预算拨款结转 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
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3.国有资本经营预算拨款结转 |
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八、社会保障和就业支出 |
480.68 |
480.68 |
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九、卫生健康支出 |
613.53 |
613.53 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
360.51 |
360.51 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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二十七、债务发行费用支出 |
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收入合计 |
16,306.71 |
支出合计 |
16,306.71 |
16,306.71 |
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表二：一般公共预算支出表
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单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
类 |
款 |
项 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
合计 |
16,306.71 |
6,057.35 |
10,249.36 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
14,841.99 |
4,602.63 |
10,239.36 |
|
|
02 |
|
普通教育 |
14,841.99 |
4,602.63 |
10,239.36 |
|
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|
05 |
高等教育 |
14,841.99 |
4,602.63 |
10,239.36 |
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
99 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
02 |
宣传文化发展专项支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
480.68 |
480.68 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
480.68 |
480.68 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
480.68 |
480.68 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
613.53 |
613.53 |
|
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|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
613.53 |
613.53 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
463.32 |
463.32 |
|
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|
03 |
公务员医疗补助 |
150.21 |
150.21 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
360.51 |
360.51 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
360.51 |
360.51 |
|
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01 |
住房公积金 |
360.51 |
360.51 |
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表三：一般公共预算基本支出表
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单位：万元 |
经济分类科目 |
基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
6,057.35 |
5,048.15 |
1,009.20 |
301 |
工资福利支出 |
4,302.85 |
4,302.85 |
|
30101 |
基本工资 |
3,003.50 |
3,003.50 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.76 |
0.76 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
480.68 |
480.68 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
255.36 |
255.36 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
150.21 |
150.21 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.03 |
21.03 |
|
30113 |
住房公积金 |
360.51 |
360.51 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30.80 |
30.80 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,009.20 |
|
1,009.20 |
30201 |
办公费 |
30.00 |
|
30.00 |
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
10.00 |
30205 |
水费 |
200.00 |
|
200.00 |
30206 |
电费 |
300.00 |
|
300.00 |
30207 |
邮电费 |
10.00 |
|
10.00 |
30211 |
差旅费 |
120.00 |
|
120.00 |
30213 |
维修(护)费 |
135.00 |
|
135.00 |
30228 |
工会经费 |
60.09 |
|
60.09 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
144.11 |
|
144.11 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
745.30 |
745.30 |
|
30301 |
离休费 |
99.17 |
99.17 |
|
30302 |
退休费 |
10.86 |
10.86 |
|
30307 |
医疗费补助 |
207.96 |
207.96 |
|
30308 |
助学金 |
277.10 |
277.10 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
150.21 |
150.21 |
|
表四：一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
单位：万元 |
项目 |
2020年预算数（全口径） |
其中：一般公共预算安排预算数 |
合计 |
260.00 |
|
1.因公出国（境）费用 |
|
|
2.公务接待费 |
60.00 |
|
3.公务用车购置及运行费 |
200.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
100.00 |
|
（2）公务用车购置费 |
100.00 |
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表五：政府性基金预算支出表
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单位：万元 |
单位代码 |
单位名称
(功能分类科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
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表六：部门收支总表
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单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
16,306.71 |
一、一般公共服务支出 |
|
1.经费拨款 |
16,306.71 |
二、外交支出 |
|
(1)自治区本级 |
11,180.65 |
三、国防支出 |
|
(2)中央补助 |
5,126.06 |
四、公共安全支出 |
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
五、教育支出 |
46,483.70 |
（1）专项收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
（2）行政事业性收费收入安排的资金 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
（3）罚没收入安排的资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
721.02 |
（4）国有资本经营收入安排的资金 |
|
九、卫生健康支出 |
613.53 |
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
|
十、节能环保支出 |
|
（6）捐赠收入安排的资金 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
（7）政府住房基金收入安排的资金 |
|
十二、农林水支出 |
|
（8）其他收入安排的资金 |
|
十三、交通运输支出 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
1.自治区本级 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
2.中央补助 |
|
十六、金融支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
1.自治区本级 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
2.中央补助 |
|
十九、住房保障支出 |
360.51 |
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
20,082.05 |
二十、粮油物资储备支出 |
|
1.教育收费收入安排的资金 |
19,682.05 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
2.其他收入安排的资金 |
400.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
4,800.00 |
二十三、预备费 |
|
1.事业收入安排的资金 |
4,000.00 |
二十四、其他支出 |
|
2.经营收入安排的资金 |
|
二十五、债务还本支出 |
|
3.其他收入安排的资金 |
800.00 |
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
本 年 支 出 合 计 |
48,188.76 |
本 年 收 入 合 计 |
41,188.76 |
二十七、结转下年支出 |
|
六、上年结余收入 |
7,000.00 |
1.一般公共服务支出 |
|
1.一般公共预算拨款结转 |
|
2.外交支出 |
|
(1)自治区本级 |
|
3.国防支出 |
|
(2)中央补助 |
|
4.公共安全支出 |
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
|
5.教育支出 |
|
(1)自治区本级 |
|
6.科学技术支出 |
|
(2)中央补助 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
3.国有资本经营预算拨款结转 |
|
8.社会保障和就业支出 |
|
(1)自治区本级 |
|
9.卫生健康支出 |
|
(2)中央补助 |
|
10.节能环保支出 |
|
4.其他结转 |
7,000.00 |
11.城乡社区支出 |
|
5.历年净结余可安排的资金 |
|
12.农林水支出 |
|
其中：政府性基金预算拨款净结余 |
|
13.交通运输支出 |
|
(1)自治区本级 |
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
(2)中央补助 |
|
15.商业服务业等支出 |
|
国有资本经营预算拨款净结余 |
|
16.金融支出 |
|
(1)自治区本级 |
|
17.援助其他地区支出 |
|
(2)中央补助 |
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
其他净结余 |
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
23.预备费 |
|
|
|
24.其他支出 |
|
|
|
25.债务还本支出 |
|
|
|
26.债务付息支出 |
|
|
|
27.债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
48,188.76 |
支 出 总 计 |
48,188.76 |
表七：部门收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
单位代码 |
单位名称
(收入分类科目名称) |
总计 |
一般公共预算拨款 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
上年结余收入 |
|
类 |
款 |
项 |
目 |
合计 |
经费拨款 |
合计 |
教育收费收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
合计 |
事业收入安排的资金 |
经营收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
合计 |
其他结转 |
|
小计 |
自治区本级 |
中央补助 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
38 |
|
|
|
|
|
合计 |
48,188.76 |
16,306.71 |
16,306.71 |
11,180.65 |
5,126.06 |
20,082.05 |
19,682.05 |
400.00 |
4,800.00 |
4,000.00 |
|
800.00 |
7,000.00 |
7,000.00 |
|
|
|
|
201 |
广西壮族自治区教育厅 |
48,188.76 |
16,306.71 |
16,306.71 |
11,180.65 |
5,126.06 |
20,082.05 |
19,682.05 |
400.00 |
4,800.00 |
4,000.00 |
|
800.00 |
7,000.00 |
7,000.00 |
|
|
|
|
201011 |
桂林医学院 |
48,188.76 |
16,306.71 |
16,306.71 |
11,180.65 |
5,126.06 |
20,082.05 |
19,682.05 |
400.00 |
4,800.00 |
4,000.00 |
|
800.00 |
7,000.00 |
7,000.00 |
103 |
04 |
27 |
57 |
|
高等学校学费 |
10,600.00 |
|
|
|
|
10,600.00 |
10,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
103 |
04 |
27 |
58 |
|
高等学校住宿费 |
2,882.05 |
|
|
|
|
2,882.05 |
2,882.05 |
|
|
|
|
|
|
|
103 |
04 |
27 |
60 |
|
函大、电大、夜大及短训班培训费 |
6,200.00 |
|
|
|
|
6,200.00 |
6,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
12,200.00 |
|
|
|
|
400.00 |
|
400.00 |
4,800.00 |
4,000.00 |
|
800.00 |
7,000.00 |
7,000.00 |
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
16,306.71 |
16,306.71 |
16,306.71 |
11,180.65 |
5,126.06 |
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表八：部门支出总表
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单位：万元 |
科目编码 |
单位代码 |
单位名称
(功能分类科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
其他支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
16 |
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合计 |
48,188.76 |
6,688.21 |
4,687.57 |
1,009.20 |
991.44 |
41,500.55 |
13,559.40 |
18,277.81 |
3,226.54 |
200.00 |
3,217.54 |
3,019.26 |
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201 |
广西壮族自治区教育厅 |
48,188.76 |
6,688.21 |
4,687.57 |
1,009.20 |
991.44 |
41,500.55 |
13,559.40 |
18,277.81 |
3,226.54 |
200.00 |
3,217.54 |
3,019.26 |
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201011 |
桂林医学院 |
48,188.76 |
6,688.21 |
4,687.57 |
1,009.20 |
991.44 |
41,500.55 |
13,559.40 |
18,277.81 |
3,226.54 |
200.00 |
3,217.54 |
3,019.26 |
205 |
02 |
05 |
|
高等教育 |
46,483.70 |
4,993.15 |
3,200.47 |
1,009.20 |
783.48 |
41,490.55 |
13,559.40 |
18,267.81 |
3,226.54 |
200.00 |
3,217.54 |
3,019.26 |
207 |
99 |
02 |
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宣传文化发展专项支出 |
10.00 |
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10.00 |
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10.00 |
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208 |
05 |
05 |
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
480.68 |
480.68 |
480.68 |
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208 |
05 |
06 |
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机关事业单位职业年金缴费支出 |
240.34 |
240.34 |
240.34 |
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210 |
11 |
02 |
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事业单位医疗 |
463.32 |
463.32 |
255.36 |
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207.96 |
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210 |
11 |
03 |
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公务员医疗补助 |
150.21 |
150.21 |
150.21 |
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221 |
02 |
01 |
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住房公积金 |
360.51 |
360.51 |
360.51 |
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第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2020年收入支出总体情况
1．收入预算说明
2020年收入总预算43052.7万元，同比增加2699.44万元，同比增长6.67%。其中：
一般公共预算拨款11170.65万元，同比增加138.19万元，同比增长1.25%。纳入财政专户管理的收入安排的资金20082.05万元，同比增加2152.25万元，同比增长12%。其中：教育收费收入安排的资金19682.05万元，同比增加2152.25万元，同比增长12.28%；纳入财政专户的其他收入安排的资金400万元。未纳入财政专户管理的收入安排的资金4800万元，同比增加400万元，同比增长9.09%。其中：事业收入安排的资金4000万元，同比增加400万元，同比增长10%；未纳入财政专户的其他收入安排的资金800万元。上年科研事业收入结余收入7000万元。
2．支出预算说明
2020年支出总预算43052.7万元，同比增加2699.44万元，同比增长6.67%。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
高等教育类科目41357.64万元，占支出总预算96.06%，同比增加2893.92万元，同比增长7.52%。机关事业单位基本养老保险缴费类科目480.68万元，占支出总预算1.12%，同比减少122.53万元，同比下降20.31%。机关事业单位职业年金缴费支出类科目240.34万元，占支出总预算0.56%，同比减少0.94万元，同比下降0.39%。事业单位医疗类科目463.32万元，占支出总预算1.08%，同比减少68.01万元，同比下降12.8%。公务员医疗补助类科目150.21万元，占支出总预算0.35%，同比减少0.59万元，同比下降0.39%。住房公积金类科目360.51万元，占支出总预算0.84%，同比减少1.41万元，同比下降0.39%。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算6688.21万元，占支出总预算15.53%，同比减少177.03万元，同比下降2.58 %。其中：
工资福利支出预算4558.21万元，占基本支出预算68.15%，同比减少138.39万元，同比下降2.95%。商品和服务支出预算1172.38万元，占基本支出预算17.53％，同比增加9.83万元，同比增长0.85%。对个人和家庭的补助预算957.62万元，占基本支出预算14.32％, 同比减少48.47万元，同比下降4.82%。项目支出预算36364.49万元，占支出总预算84.47%，同比增加2867.47万元，同比增长8.56%。
二、2020年一般公共预算收入支出情况说明
1．收入预算说明
2020年一般公共预算收入预算11170.65万元，同比增加138.19万元，同比增长1.25%。其中：经费拨款11170.65万元，同比增加138.19万元，同比增长1.25%；
2．支出预算说明
2020年一般公共预算支出预算11170.65万元，同比增加138.19万元，同比增长1.25%。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
高等教育类科目9715.93万元，占支出总预算86.98%，同比增加152.56万元，同比增长1.6%。机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目480.68万元，占支出总预算4.3%，同比减少39.81万元，同比下降7.65%。事业单位医疗类科目463.32万元，占支出总预算4.15%，同比减少32.86万元，同比下降6.62%。公务员医疗补助类科目150.21万元，占支出总预算1.34%，同比增加20.09万元，同比增长15.44%。住房公积金类科目360.51万元，占支出总预算3.23%，同比增加48.21万元，同比增长15.44%。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算6057.35万元，占支出总预算54.23%，同比减少13.28万元，同比下降0.22%。其中：
工资福利支出预算4302.85万元，占基本支出预算71.04%，同比增加50.78万元，同比增长1.19%。商品和服务支出预算984.32万元，占基本支出预算16.25％，同比增加10.03万元，同比增长1.03%。对个人和家庭的补助预算770.18万元，占基本支出预算12.71％, 同比减少74.09万元，同比下降8.78%。项目支出预算5113.3万元，占支出总预算45.77%，同比增加151.47万元，同比增长3.05%。
三、一般公共预算“三公”经费情况说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。其中：
1、因公出国（境）经费2020年预算0万元。
2、公务接待费2020年预算0万元。
3、公务用车费2020年预算0万元。
四、政府性基金预算情况说明
我校无政府性基金安排的收入与支出。
五、其他重要事项情况说明
2020年部门预算从本科高校生均定额拨款中扣减2019年部门预算压减一般性支出0.74万元。
